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市委老干部局2016年度部门决算
发布时间: 2017-09-20   访问量:0   保护视力色:

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第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实省委和市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待遇的落实,充分发挥老干部作用。
   
(二)对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据。
   
(三)制订或参与制订符合我市老干部工作实际的有关政策规定。
   
(四)协同有关部门指导老干部党支部的建设、及时了解掌握老干部的思想状况和要求,协调新闻、宣传部门宣传老干部工作,宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用;联系涉老部门的工作。
   
(五)负责离休干部荣誉证书的审核发放工作。
   
(六)贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部的易地安置工作,审核办理有关安置手续。
   
(七)配合有关部门拟订老干部医疗保健和康复事业发展规划;组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益身心健康的活动;负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作;负责老干部重大活动的组织安排。
   
(八)受理老干部的来信来访。
   
(九)贯彻落实省委和市委关于处级退休干部工作的方针政策,对市级机关和市直企事业单位处级退休干部工作的情况和问题进行调查研究,配合有关部门提出解决的办法,为市委、市政府决策提供依据。
   
(十)负责离休干部信息管理系统的建设、管理和使用,开展从事老干部工作的人员培训工作。
   
(十一)完成市委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设机构

局机关设2个职能处室:办公室、离(退)休干部处。

(二)下属单位

宿迁市老干部活动中心。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市委、市政府的高度重视和省委老干部局的关怀指导下,全市老干部工作围绕学习贯彻中央和省关于加强和改进离退休干部工作的《意见》、《实施意见》精神,扎实开展离退休干部党员两学一做学习教育,有序推进离退休干部党组织建设,积极加强老干部活动阵地建设,充分发挥离退休干部正能量,老干部工作取得了新的成绩。

一、认真贯彻落实中央和省关于加强和改进离退休干部工作的《意见》、《实施意见》精神

去年1月,中办、国办印发了《关于加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔20163号),这是自1982年干部离退休制度建立以来,第一个以中办、国办名义出台的文件,对做好新形势下老干部工作具有重要的指导意义。全市老干部工作部门把贯彻落实中办《意见》、省两办《实施意见》精神作为2016年老干部工作的首要任务,认真贯彻落实。

一是深入学习传达,深刻领会精神。市委组织部部务会专题研究学习贯彻工作,要求全市组工干部、老干部工作者以及广大离退休干部要深入学习领会文件精神。结合离退休干部党支部书记培训班、老干部集中活动日、支部学习日等,对文件精神进行专题辅导解读,印发专题学习资料1000余份,深入组织学习宣传。二是明确工作重点,推进文件落实。结合两学一做学习教育,把解决离退休干部党组织建设和思想政治建设方面的突出问题作为重点,进一步完善组织设置、强化思想引领;深化正能量活动,完善银发专家团,参与全市三服务三促进活动;结合庆祝建市20周年,专门部署安排全市老干部工作成果展、文艺展演等系列活动,充分展示老同志良好精神风貌。三是强化推进机制,细化落实举措。726日,四届市委第104次常委会专题听取了《意见》、《实施意见》精神汇报,听取了全市老干部工作情况汇报,讨论通过了宿迁市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》、《离退休干部工作考核办法》,并以市两办名义印发;市委组织部、市委老干部局联合出台了《关于进一步统筹推进离退休干部工作的通知》,将老干部工作纳入全市组织工作同部署、同推进、同落实、同表彰,安排老干部局参加市委组织部的每月工作例会,与组织工作深度融合、同频共振。此做法得到了省委组织部副部长、老干部局局长庄同保的充分肯定,并专门作出批示,要求在全省推广,并在省《老干部工作交流》上刊登我市的做法。

二、结合两学一做学习教育,持续推进离退休干部党组织建设和思想政治建设

把离退休干部党员两学一做学习教育作为老干部工作的龙头任务,扎实组织开展。与市委组织部联合出台《关于在全市离退休干部党员中开展两学一做学习教育的通知》,实现全市离退休干部党员两学一做学习教育高标准启动、高质量推进,始终坚持问题导向,解决实际问题。

一是与离退休干部党建工作相结合,在强化党组织建设上求突破。专门召开离退休干部党组织建设现场推进会,对党组织建设进行部署安排。依托离退休干部居住地、学习活动场所等灵活设置党组织,采取单建、联建、支部进社区等模式,新建改建联建离退休干部党组织34个,调整支部班子65个。深入推进一方隶属、多方管理社区离退休干部党建试点工作,在6个试点社区全部建立离退休干部党组织,为1484名离退休党员建立台账,引导他们参加双重多重组织生活,就近就便参加学习活动。举办为期3天的离退休干部党支部书记培训班,对全市120余名离退休干部党组织书记集中培训,就中办国办3号文件、党章党规、引导离退休干部凝聚正能量等开展专题辅导;组织参训支部书记赴淮北抗日民主根据地纪念馆、朱瑞故居开展党性教育,重温入党誓词;观摩宿城区龙河镇离退休干部党组织建设情况,交流座谈党组织建设经验,有效提升离退休干部党组织书记的业务能力和工作水平。

二是将学习教育加强思想政治建设相结合,在强化党员教育管理上求突破。专门出台《全市离退休干部思想政治工作要点》,把离退休党员教育管理作为局2016年度基层党建书记项目,重点推进。加强党员组织关系集中排查,摸清口袋党员、失联党员,理顺党员组织关系,努力实现离退休党员学习教育全覆盖。组织120余名离退休干部党支部书记赴淮北抗日民主根据地开展党性教育,重温入党誓词,组织发放两学一做学习教育资料3000余册。在离退休干部党员中开展立家规、正家风、学党章党规微言微语征集等活动,征集家风家训80余篇、微言微语300余条。

三是与开展增添正能量活动相结合,在强化关键在做上求突破。深化传播好声音、凝聚正能量、树立新形象主题活动成果,围绕建党95周年、长征胜利80周年、建市20周年,组织老干部党员认真学习党的历史、光荣传统和优良作风,学习革命先辈和先进典型,引导离退休干部做经济社会发展的参与者、社会和谐稳定的促进者、宿迁好声音的传播者。围绕强化四个意识永葆共产党人政治本色我看从严治党新气象为强富美高全面小康新宿迁增添正能量等主题先后组织老干部党员开展专题座谈讨论20余场。建立健全老干部发挥作用需求对接机制、信息化交流机制、社会资源整合机制和服务保障机制,完善银发人才专家库建设,参与全市三服务、三促进和扶贫开发活动,调整充实各类老干部专家53人,赴企业、基层帮办调研200余人次。

三、完善服务管理机制,用心用情为老同志办实事、做好事、解难事

认真落实离退休干部各项待遇,充分发挥老干部工作领导小组的职能作用,加强统筹协调,完善工作机制,形成老干部工作部门与其他涉老部门各负其责、协同推进的工作格局,努力使老干部的生活待遇与经济社会发展水平相适应。

一是全面抓好待遇落实。坚持重大情况通报、重大节日走访慰问老干部等制度。元旦、春节期间,对全市离退休干部走访慰问工作进行统一安排部署,确保慰问工作全覆盖,对生活有特殊困难的老干部给予了特别照顾;2月、9月,市委、市政府先后3次召开老干部情况通报会,向老干部通报经济社会发展情况,就市第五次党代会工作报告、人事安排情况向老干部通报、征求意见。9月,组织开展老同志金秋看宿迁活动并参观建市20周年成果展。组织离退休干部开展看变化、话发展、献良策活动,引导老同志畅谈发展变化,传播积极声音。

二是完善管理服务机制。结合离退休干部结构变化特点,多渠道为老同志提供人文关怀和个性化服务。督促各县(区)改进离休干部医疗方式,简化就医流程,缩短报销时限,提高服务质量;将完善离退休干部联络工作机制作为局机关找短板、强短板的重点内容,拓宽联系方式和渠道,建立微信群、短信群等平台,及时了解掌握老同志家庭生活、身体健康、思想动态等情况,努力让老同志心平气顺;充分发挥服务离退休干部示范社区精品社区的辐射带动作用,不断完善四就近平台,就近设立老干部学习活动室、老干部爱心超市、社区托老服务站、志愿者工作站等,全力做好离退休干部服务管理工作。

三是强化学习活动阵地建设。为满足老干部日益增长的学习活动需求,市委、市政府在市区位置最好、环境最优的古黄河生态体育公园内新建老干部活动中心和老年大学,新址总建筑面积3738平方米。老干部活动中心设置图书室、电子阅览室、党员活动室、健身保健室、棋牌室等功能,同时还可以就近利用公园内的门球场、健身跑道、健身器材等设施,充分满足老同志学习活动需求;老年大学设置标准教室、舞蹈教室、电脑教室、多功能教室、展览厅等功能,可满足2000人次的学习活动需求。不断创新活动内容,改进活动方式,多渠道、多形式推进精神文化养老,努力让老干部老有所学、老有所乐。先后举办全市中老年人迎春晚会、“最美夕阳红、最美好声音”文艺展演、老干部工作成果展、书画摄影展、老干部门球赛等活动,多渠道、多形式推进精神文化养老,努力让老干部老有所学、老有所乐。

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

2016 年度收入、支出总计  630.5  万元,与上年相比收、支总计各增加  356.52  万元,增长  56.5   %。主要原因是支付老年大学工程建设费用等。其中:

(一)收入总计   630.5 万元。包括:

1.财政拨款收入  530.2  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  326.99  万元,增长  61.7   %。主要原因是支付老年大学工程建设费用等。

2.其他收入  74  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的年初走访慰问老干部、省老干部局专项补助试点社区经费等收入。与上年相比增加  33.75  万元,增长  45.6   %。主要原因是年初走访慰问老干部、省老干部局专项补助试点社区经费。

3.年初结转和结余  26.3  万元,主要为上年结转本年使用的部分老干部活动等资金

(二)支出总计  630.5  万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出  604  万元,主要用于机关人员经费、走访慰问老干部经费。与上年相比增加  356.34  万元,增长  59   %。主要原因是是支付老年大学工程建设费用等。

2.年末结转和结余  26.5  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的部分老干部活动等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 630.5万元,其中:财政拨款收入 530.2   万元,占 84.1  %;其他收入  74  万元,占  11.7  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  630.5  万元,其中:基本支出  604  万元,占  95.8   %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算  530.2  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  303.77  万元,增长 57.3   %。主要原因是支付老年大学工程建设费用等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出  530.2  万元,占本年支出合计的  84.1   %。与上年相比,财政拨款支出增加  303.77 万元,增长  57.3  %。主要原因是支付老年大学工程建设费用等。

2016年度财政拨款支出年初预算为  223.78  万元,支出决算为  530.2  万元,完成年初预算的  236.9   %。决算数大于年初预算的主要原因是支付老年大学工程建设费用等。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为  223.78  万元,支出决算为 530.2  万元,完成年初预算的  236.9   %。决算数大于预算数的主要原因是支付老年大学工程建设费用等

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出530.2万元,其中:

(一)人员经费  137.6  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  392.6  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出  530.2  万元,与上年相比增加  303.77  万元,增长  57.3   %。主要原因是支付老年大学工程建设费用等。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  223.78  万元,支出决算为 530.2 万元, 完成年初预算的   236.9  %。决算数大于年初预算的主要原因是支付老年大学工程建设费用等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出530.2万元,其中:

(一)人员经费 137.6 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  392.6  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  3  万元,占“三公”经费的  48.4   %;公务接待费支出  3.2  万元,占“三公”经费的  51.6   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出  3  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0  万元

2)公务用车运行维护费决算支出  3  万元,完成预算的  100   %,比上年决算数减少  2.98 万元,决算数比上年度减少的主要原因2016年公车改革后运行维护费得以大幅减少。公务用车运行维护费主要用于保障老干部用车,单位正常工作开展等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费3.2万元。其中:

1)外事接待支出  0  万元。

2)国内公务接待支出  3.2  万元,完成预算的  117.6   %,比上年决算数减少 1.7  万元,决算数比上年度减少的主要原因是对公务接待进一步控制人员、标准等;决算数大于预算数的主要原因是预算标准较低等。国内公务接待主要为接待上级、其他兄弟省市来人等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  11  批次, 182   人次。主要为接待省委老干部局来宿调研指导工作,其他省市老干部局等来宿工作交流、走访慰问易地安置离休干部等

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.7万元,完成预算的  104.5   %,比上年决算数减少2.12  万元,决算数比上年度减少的主要原因根据有关要求2016年压缩了一些不必要的会议开支;决算数大于预算数的主要原因预算会议费较低。2016 年度全年召开会议  7   个,参加会议  163   人次。主要为召开全市老干部局长会议、老干部系统工作人员会议等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.2万元,完成预算的  129    %,比上年决算数减少 6.5  万元,决算数比上年度减少的主要原因2016年压缩了一些不必要的培训开支;决算数大于预算数的主要原因预算培训费较低。2016 年度全年组织培训 5  个,组织培训320人次。主要为培训全市离退休干部党支部书记等

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元,本年收入决算  0  万元,本年支出决算  0   万元,年末结转和结余  0   万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  384.6   万元,比上年增加  297.8   万元,增长  77.43    %。主要原因是:支付老年大学工程建设费用等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  7.1   万元,其中:政府采购货物支出  7.1   万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,

一般公务用车1辆。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

    附表:宿迁市委老干部局2016年度部门决算表.xls

 

 

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